澳门正规网投

| |

当前位置: 首页 / 政务公开 / 基本信息公开 / 规划财务 / 财务工作

2018年四川省澳门正规网投藏族羌族自治州生态环境局决算公开

发布时间:2019-09-29
字体:
访问量:
来源:
分享到:


2018年四川省澳门正规网投藏族羌族自治州环境保护局决算公开


目录

公开时间:2019929

第一部分部门概况..................................... 7

一、基本职能及主要工作............................. 7

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 4

一、收入支出决算总体情况说明....................... 4

二、收入决算情况说明............................... 4

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 4

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 4

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 4

十一、其他重要事项的情况说明....................... 4

第三部分 词解释................................... 25

四部分附........................................ 27

附件1............................................ 27

五部分附表......................................... 4

一、收入支出决算总表............. 错误!未定义书签。

二、收入总表..................... 错误!未定义书签。

三、支出总表..................... 错误!未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总表..... 错误!未定义书签。

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 错误!未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 错误!未定义书签。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 错误!未定义书签。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 错误!未定义书签。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 错误!未定义书签。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 错误!未定义书签。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 4

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 4

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 4


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

澳门正规网投,是2019年机构改革时新组建的州人民政府组成部门。2018年单位名称为“澳门正规网投环境保护局”,属州人民政府的组成部门;其主要职能职责为:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全州从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监测、统计和信息发布;负责开展全州环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(二)2018年重点工作完成情况

 1.督察整改成效明显。坚定整改决心、坚持严实标准、坚决动真碰硬,整改中央环保督察问题18105条、信访案件40件、省级环保督察问题182个、自然保护区专项督察问题234个。督促整改完成生态环境部打击固体废弃物环境违法行为专项行动反馈问题20个,打击固体废弃物环境违法行为专项行动取得实效;完成县级以上集中式饮用水水源地19个环境问题整改,县级以上集中式饮用水水源地保护区规范化建设全面加强。

2.污染防治持续深化。坚定不移打好污染防治“三大战役”,印发《澳门正规网投蓝天保卫战2018年作战计划》、《〈水、土壤污染防治行动计划澳门正规网投工作方案〉2018年度实施计划》、《澳门正规网投优良水体保持方案》、《阿坝藏族羌族自治州土壤污染治理与修复规划》(2019-2020年)、《澳门正规网投环境空气质量持续改善规划(2018-2020年)》。完成我州农用地详查293个点位的布点、采样、送检;确定我州重点行业企业用地调查对象103家、土壤重点监管企业23家。按照国家统一要求,完成核发的37份排污许可证。

3.生态保护纵深推进划定澳门正规网投生态保护红线面积39945.39平方公里,占国土面积比例48.12%全力推进州级生态村创建活动,完成命名理县夹壁乡二古溪村等23个村为“州级生态村”。扎实推进农村环境连片污染防治,实施岷江上游5县(汶川、理县、茂县、黑水、松潘)农村环境综合整治项目和13县(市)中央农村环境整治项目。

4.服务灾后重建发展。2018年,共审查审批项目环评文件17个;提出省管项目初审意见3个。针对“8·8”九寨沟灾后恢复重建项目,我局派出业务骨干赴九寨沟常驻进行技术指导,积极协调生态环境厅组建专家组强化对灾后重建项目的环评审批服务,审查审批九寨沟第二人民医院等4个项目。密切配合生态环境厅等省级部门开展长江经济带战略环评工作,及时调整交通、能源、矿产等重点项目,确保战略环评的科学性和合理性。

5.全面推进污染源普查。建立普查机构,设立普查办公室,编制印发《澳门正规网投第二次全国污染源普查实施方案》,建立完善督导检查机制,实行“双周调度”和定期通报机制。全州配备86名专职普查工作人员,落实普查经费613.8万元,开展普查员普查指导员技术培训,选聘普查员和普查指导员723。开展清查建库工作,经省级核查、国家核定我州纳入普查范围五大源共计1320个。编制印发《澳门正规网投地表水国考断面水质监测自动站建设实施方案》,项目涉及马尔康、金川、茂县、九寨沟四县(市),推荐金川县马尔邦碉王山庄参加国家最美水站评选。

6.严格环境执法。开展专项执法行动9次,联合执法6次,出动执法人员2450余人次,责令整改68件,立案查处环境违法行为113件,处罚金额753.9万元,限产停产4件。积极配合生态环境部组织开展“清废行动2018”行动,已完成整改销号20个。加强汛期核辐射环境安全监管。对辖区内重点区域、重点企业单位开展辐射安全隐患排查摸底,严格落实辐射安全风险防控和辐射事故隐患排查治理工作。

7.加强自身建设。充分利用网络、广播电视、报刊等宣传平台,多渠道、多层次、全方位宣传生态环境保护法律法规方针政策,以及中央、省环境保护督察“回头看”有关情况,切实提高干部群众对环境保护的知晓度、参与度、支持度。组织开展“环境保护法律法规知识竞赛”、“美丽阿坝我是行动者”演讲比赛。“两微一官”全年累计公开政府信息956余条其中门户网站公开信息470余条,微信公众号公开和转发信息225条 ,微博公开或转发信息261条。深入开展环保人才振兴工程。2018年,共培养13县(市)深度贫困县环保人才298人,并采用走出去的方式,分别举办两期高校(西南交大、浙江大学)培训继续教育成立澳门正规网投环保机构监测监察执法垂直管理改革工作领导小组,垂改方案、机改方案初稿已形成。2018年成功创建州级最佳文明单位,以创建为契机,推进机关文化建设,开展道德传诵活动,开设图书室,并充分发挥工青妇等群团组织作用,组织开展“三八”趣味运动会和“五四”青年篮球比赛。

8.认真落实党风廉政建设和反腐败工作。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神,引导党员干部把增强“四个自信”,树立“四个意识”。二是压紧压实党风廉政建设党组主体责任、党组书记第一责任,落实局领导班子成员“一岗双责”,对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。落实“签字背书”、谈心谈话、“三会一课”、双重组织生活会、述责述廉、责任制考核等有效机制。三是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,拧紧理想信念宗旨“总开关”。四是抓好“两联一进”等群众工作。7名县级领导深入马尔康市脚木足乡蒲市口村开展“联户联情”,阿坝县查理寺、格尔登寺、各莫寺、清真寺,若尔盖县郎木寺、尼巴寺、热翁寺开展“联寺联僧”,与寺庙僧人、基层群众拉家常、谈发展,真心实意交朋友,进一步凝聚发展共识。

二、机构设置

机构人员情况:澳门正规网投环境保护局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。行政机关总编制18(其中行政编制15人、工勤编制3人),实际人数18人。二级预算单位环境监察支队总编制16人(其中参公编制15人、工勤编制1人),实际人员14

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位全年收入1414.30万元,其中:本年财政拨款收入1414.16元、上年结余973.95万元、其他收入0.14万元。与上年比较减少90%,主要是财政收回以前年度存量资金。支出1237.22万元,其中基本支出821.万元、项目支出416.21万元,与上年比较减少0.95%。主要原因是以前年度项目已完成。

财政下达年初预算数是1230.3万元,在年度执行中调整后的预算数1414.16万元,调整原因是增加省级专项资金,调减人员经费和财政收回以往年度存量资金。

1:收、支决算总计变动情况单位:万元

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1414.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1414.16万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入0.14万元,占0.01%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1237.22万元,其中:基本支出821.01万元,占66.36%;项目支出416.21万元,占33.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

3:支出决算结构图单位;元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1414.3万元,较2017年财政拨款收入1257.89万元,增加156.41万元,主要变动原因:增加省级专项资金。2018年财政拨款支出总计1237.22万元,较2017年财政拨款支出总计1367.15万元,减少129.93万元,主要变动原因为:调减人员经费和财政收回以往年度存量资金。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1237.22万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少129.93万元,主要变动原因调减人员经费和财政收回以往年度存量资金。

   5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1237.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%教育支出0.00万元,占0.00%科学技术支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出86.72万元,占7 %医疗卫生支出31.3万元,占2.53%节能环保支出支出1071.5万元,占86.61%住房保障支出47.7万元,占3.86%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构单位:万元


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1237.22万元完成预算87.50%。其中:

1.一般公共服务:无。

2.教育:无。

3.科学技术:无。

4.文化体育与传媒:无。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为62.76万元,完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为23.97万元,完成预算100.00%

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗支出决算为31.3万元,完成预算100.00%; 

7.节能环保支出支出:地震事业机构决算为1071.5万元,完成预算85.83%,主要原因为第二次污染源普查项目,未完成。普查工作实施时间为3年, 201712月启动,2018年开展清查建库,2019年开展入户调查。

8.住房保障支出:住房公积金决算为47.7万元,完成预算100.00%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出821.01万元,其中:人员经费644.31万元,主要包括:基本工资126.61万元、津贴补贴188.36万元、奖金139.02万元、伙食补助费11.82万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费62.75万元、职业年金缴费23.97万元、职工基本医疗保险缴费31.3万元、其他社会保障缴费6.36万元、住房公积金47.7万元、其他工资福利支出4.16万元、其他对个人和家庭的补助支出2.26万元等。
  公用经费176.7万元,主要包括:办公费12.22万元、印刷费3.76万元、手续费0.31、水费0.92万元、邮电费8.06、物业管理费4.7万元、差旅费54.12万元、因公出国出(境)费用4.28万元、维修(护)费0.61万元、租赁费11.23万元、会议费3.64万元、培训费6.55万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.98万元、委托业务费5.97万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费46.63万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置6.98万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为203.34万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.28万元,占2.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算198.51万元,占97.45%;公务接待费支出决算0.91万元,占0.45%。具体情况如下:

8:“三公”经费财政拨款支出结构   单位:万元


1.因公出国(境)经费支出4.28万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)一人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出198.15万元。

其中:公务用车购置支出120万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车2辆、金额120万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至201812月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车3辆、越野车7辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出78.15万元。

3.公务接待费支出0.91万元,完成预算37.91%公务接待费支出决算比2017年增加0.35万元。主要原因是2018年环保督察检查接待增加,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次,91人次(不包括陪同人员),共计支出0.91万元,具体内容包括:第二次污染源普查工作接待费0.36万元、环保督察接待0.28万元、环保执法检查接待0.27万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.91万元,主要用于第二次污染源普查工作和环保督察接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对8项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取21个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对21个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局2018年部门预算执行完成情况较好,我局在加快项目实施和预算执行度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理,根据审计监督财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题,本部门还自行组织了21个项目绩效评价,从评价情况来看项目执行较好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“机动车尾气监测监控平台运行保障经费项目”“美丽阿坝我是行动者项目”“土壤修复与治理规划编制项目”“总量减排专项工作经费项目”“环保宣传教育经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.          环保宣传教育经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为15.89万元,完成预算的99.31%。通过项目实施,稳步构建起立体化环保新闻宣传格局,弘扬生态文明理念,进一步提升公众环境意识,增强公众环保参与度,促进公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。创新开展六五环境日等重要节点宣传活动,探索实施环保宣教公益示范项目,打造宣传片、以及环保科普漫画书等生态环境文化艺术产品进机关、进学校。发现的主要问题:生态环境保护的宣传力度还不够。下一步改进措施:建立环保宣教协作机制,充分发挥联动力量,形成合力,进一步加强生态环保法律政策、科普知识宣传,为打好污染防治攻坚战营造良好氛围。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

环保宣传活动项目

预算单位

澳门正规网投环境保护局

预算执行情况(万元)

预算数:

16

执行数:

15.89

其中-财政拨款:

16

其中-财政拨款:

15.89

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展环境保护社会宣传教育示范项目,开展形式多样的环保公益宣传活动,推动形成绿色发展理念,利用传统媒体、新媒体及各类窗口单位,加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传;围绕环保中心任务和群众关注的热点制作环保系列宣传片、专题片。

与全州高校、中小学、公益团体等合作实施环境保护社会宣传教育示范项目。在“六、五”世界环境日等重大环保纪念日开展形式多样的环保公益宣传活动,推进绿色发展理念进机关、进学校、进企业、进社区、进农村。利用传统媒体和新媒体加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传。加强生态文化建设,进行环境影视宣传

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展环保社会宣传活动次数

8-12

组织召开新闻发布会,主动宣传,开展媒体监督。初步构建省级环境宣教大格局,弘扬生态文明理念,进一步提升公众环境意识,极大地推动了公众环保参与

项目完成指标

数量指标

项目完成率

100%

按照年初工作计划安排,100%完成年度项目指标。

项目完成指标

时效指标

完成时效

20181225

预期时效内完成

效益指标

社会效益

促进作用

对普及绿色发展理念、提高环保意识

公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。

效益指标

生态效益指标

促进作用

促进污染防治三大战役落实绿色发展理念宣传

在“六、五”世界环境日等重大环保纪念日开展形式多样的环保公益宣传活动,推进绿色发展理念进机关、进学校、进企业、进社区、进农村。利用传统媒体和新媒体加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传。加强生态文化建设,进行环境影视宣传

满意度指标

满意指标

服务对象满意度

90%

90%

2.   2018年“美丽阿坝,我是行动者”专用经费项目绩效目标完成情况综述2018年度项目全年预算数10.00万元,执行数为9.85万元,完成预算的98.5%。通过项目实施,保障了演讲比赛的正常开展,提升了全民环境保护意识。保证了2018年度澳门正规网投环保世纪行演讲比赛及宣传工作顺利完成。为澳门正规网投生态环境保护提供决策依据,减少经济损失;为澳门正规网投生态环境保护建设提供可靠的经济支撑。存在问题由于澳门正规网投环保世纪行活动开展内容单一,活动开展涉及面狭窄,需要我们开展内容广泛,形式多样的活动,就需要配套资金来进行支撑。澳门正规网投属于多民族集居,地处高海拔,农牧民文化程度不均衡。给宣传报道带来了很多困难。建议为保证“环保世纪行”有序开展,建议逐年增大专用经费入。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

美丽阿坝,我是行动者

预算单位

四川省阿坝生态环境局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

9.85

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证环保世纪行“美丽阿坝,我是行动者”宣传报道等工作的正常开展。保障了演讲比赛的正常开展,提升了全民环境保护意识。完成了演讲比赛各项任务。为澳门正规网投生态环境保护提供决策依据,减少经济损失;为澳门正规网投生态环境保护建设提供可靠的基础资料支撑。

保证环保世纪行“美丽阿坝,我是行动者”宣传报道等工作的正常开展。保障了演讲比赛的正常开展,提升了全民环境保护意识。完成了演讲比赛各项任务。为澳门正规网投生态环境保护提供决策依据,减少经济损失;为澳门正规网投生态环境保护建设提供可靠的基础资料支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

1、完成资料收集

2、为环保世纪行组委会提供活动开展数据

3、演讲比赛场地租用

1、完成参赛者信息、住宿等的资料收集;

2、地点:澳门正规网投电视台

1、参赛者25名、评委7名的资料收集

2、完成了州电视台的场地租用手续

质量指标

1、顺利完成演讲比赛

2、开展宣传报道

3、成果质量可靠

1、资料收集规范、标准;

2、参赛者信息传输及时有效;

3、场地设计验收合格。

1、参赛者25名、评委7名的资料收集;

2、到报率达100%

3、环保世纪行组委会领导参会部署。

时效指标

1、及时宣传演讲比赛;

224小时制作视频。

1、通过“阿坝电视台”播放;

2、保证各各县(市)电视台传输通畅。

124小时内制作完成视频录像,通过“阿坝电视台”播放;

2、全州各县(市)收视率达100%

效益指标

经济效益

指标

1、国民经济建设的基础资料;

2、提高生态环境保护意识。

1、为澳门正规网投国民经济建设提供可靠的基础资料;

2、为澳门正规网投生态环境保护提供决策依据;

1、印制环保世纪行的资料,为国民经济建设提供可靠的基础资料

2、开展现场宣传多次,发放资料若干,演讲简报1期。

社会效益

指标

1、为澳门正规网投生态环境保护扩大宣传面;

2、为澳门正规网投生态环境保护建设提供可靠的基础资料,实现科学发展。

1、加强生态环境保护制度化,密切关注生态环境信息,及时向全民公布。

2、收集完整的生态环境保护资料,为澳门正规网投国民经济建设提供可靠的基础资料。

1、深入群众宣传报道;

2、规范生态环境资料。

生态效益

指标

生态环保保护,科学治理生态

生态环境保护应科学规划治理;保护生态环境提供基础资料。

活动较好的完成了各项基础资料收集,为活动开展提供了支持。

可持续影响指标

生态环境保护的连续性          

             

保证生态环境保护资料的连续性;为生态保护总结成果及经验。

活动顺利开展为下一步环保世纪行提供经验。

满意度指标

满意度指标

满意度指标

满意100%

满意100%

3.2018年《土壤污染防治治理与修复规划》专用经费项目绩效目标完成情况综述2018年度项目全年预算数20,执行数为  15 万元,完成预算的 75 。按照《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》和《土壤污染防治行动计划澳门正规网投工作方案》要求,编制完成《澳门正规网投土壤污染治理与修复规划》(以下简称《规划》)(2017-2020年),明确了土壤污染治理与修复的重点任务、责任单位和分年度实施计划,完成了项目库建立,目前正在推进实施规划,全面整治土壤环境风险源。存在的问题实施《澳门正规网投土壤污染治理与修复规划》涉及重点区域土壤污染调查与评估、农用地土壤污染防治、重点行业企业用地土壤污染防治、矿区土壤污染防治等项目,目前存在的最大问题是资金严重不足,各年度项目难以实施。建议为保证《规划》顺利实施完成,建议加大资金投入

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

《澳门正规网投土壤污染治理与修复规划》编制经费

预算单位

澳门正规网投

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

15

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

分年度建立土壤污染调查、疑似污染地块清单、污染地块清单;实施土壤污染详细调查、风险评估、风险管控、治理修复、效果评估;探索适宜的治理修复技术体系,确保污染耕地、场地的安全利用,改善土壤环境,保障农产品质量和人居安全。

农用地土壤详查取得阶段性成果;完成重点行业企业用地基础信息采集;完成年度重点区域土壤污染调查与评估;建立疑似污染地块清单。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

1、完成资料收集

2、为划定农用地土壤环境质量类别提供依据

1、完成明确农用地详查点位;

2、完成重点行业企业用地调查

1、完成农用地详查点位293个;

2、完成110家重点行业企业用地调查;

质量指标

1100%达到国家相应标准

2、成果质量可靠

1、资料收集规范、标准;

2100%达到国家相应标准

100%达到国家相应标准;

时效指标

规定时间内完成详查工作

规定时间内完成详查工作

规定时间内重点行业企业建立“一企一档”;

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

为澳门正规网投土壤污染修复与治理提供技术支撑,确保全面整治土壤环境风险源

收集完整的农用地详查和重点行业企业“一库一策”资料,为澳门正规网投土壤修复与治理提供可靠的基础资料。

对疑似污染地块清单实行动态更新

生态效益

指标

科学治理

为科学规划治理工程;保护生态环境提供基础资料。

完成尾矿库整治方案的编制

可持续影响指标

农用地详查、重点行业企业用地详查、矿区排查资料的连续性          

对土壤治理与修复提供支撑

对土壤治理与修复提供支撑

满意度指标

满意度指标

满意度指标

98%

98%

4.2018年总量减排工作经费项目绩效目标完成情况综述2018年度项目全年预算数8,执行数为 8万元,完成预算的 100 为了完成2018年省下达我州的总量减排工作任务,我局到13县(市)开展总量工作督查指导工作,并举办业务骨干培训,收集减排支撑材料和其它相关资料、总量减排核查核算等工作,基本完成2018年我州总量减排任务。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年总量减排工作经费

预算单位

澳门正规网投

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成我州2018年总量减排任务

基本完成了我州2018年总量减排任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成我州2018年总量减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

完成我州2018年总量减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

基本完成我州2018年总量减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

质量指标

完成省下达我州减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

完成省下达我州减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

基本完成省下达我州减排任务(COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物)

时效指标

正常工作日

正常工作日

正常工作日

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

改善人民群众生活环境

改善人民群众生活环境

改善人民群众生活环境

生态效益

指标

科学治理

保持环境空气质量

保持环境空气质量

可持续影响指标

持续保持环境空气质量

持续保持环境空气质量

持续保持环境空气质量

满意度指标

满意度指标

100

98

98

5.2018年机动车尾气监测监控平台运行保障经费绩效目标完成情况综述2018年度项目全年预算18万元,执行数为 14.1 万元,完成预算的 78.33 2018年为了保障我州机动车尾气监测监控平台完成我州6家机动车环检机构机动车尾气检测数据的传输和审核,我局临聘3位工作人员负责机动车环检机构机动车尾气监管工作,圆满完成了相关工作。共检测机动车60155辆,其中合格车辆59538辆,不合格车辆570辆。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

机动车尾气监测监控平台运行保障经费

预算单位

澳门正规网投

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

14.1

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成我州2018年机动车检测数据传输和审核

共检测机动车60155辆,其中合格车辆59538辆,不合格车辆570

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成我州2018年机动车检测数据传输和审核

完成我州2018年机动车检测数据传输和审核

共检测机动车60155辆,其中合格车辆59538辆,不合格车辆570

质量指标

达到国家相应标准

达到国家相应标准

达到国家相应标准

时效指标

工作日每天8小时

工作日每天8小时

工作日每天8小时

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

为机动车减少尾气排放提供保障

机动车减少了尾气排放

机动车减少了尾气排放

生态效益

指标

科学治理

改善环境空气质量

改善环境空气质量

可持续影响指标

为机动车减少尾气排放提供保障

机动车减少尾气排放

机动车减少尾气排放

满意度指标

满意度指标

100

98

98

    部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门正规网投2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对我局第二次污染源普查项目开展了绩效评价,《澳门正规网投第二次污染源普查项目2018年绩效评价报告》见附件2

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省澳门正规网投藏族羌族自治州环境保护局机关运行经费支出120.09万元,比2017年增加56.50万元。部分职能职责的增加,行政运行成本也有所增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省澳门正规网投环境保护局采购支出总额168.36万元,其中:政府采购货物支出168.36万元、主要用于购置办公设施设备,公务用车购置。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,四川省澳门正规网投藏族羌族自治州环境保护局共有车辆11台,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.国土海洋气象等支出:地震事业机构指反应地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.住房保障:住房公积金指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

四川省澳门正规网投藏族羌族自治州环境保护局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

澳门正规网投环境保护局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。行政机关总编制18(其中行政编制15人、工勤编制3人),实际人数18人。二级预算单位环境监察支队总编制16人(其中参公编制15人、工勤编制1人),实际人员14

(二)机构职能

澳门正规网投,是2019年机构改革时新组建的州人民政府组成部门。2018年单位名称为“澳门正规网投环境保护局”,属州人民政府的组成部门;其主要职能职责为:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全州从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监测、统计和信息发布;负责开展全州环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(三)人员概况

   行政编制15人,实际人数15人。参公编制16人,实际人员14

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入总计1414.3万元,社会保障和就业支出86.72万元、医疗卫生支出31.3万元,节能环保支出支出1248.58万元,;住房保障支出47.7万元,

(二)部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1237.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%教育支出0.00万元,占0.00%科学技术支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出86.72万元,占7 %医疗卫生支出31.3万元,占2.53%节能环保支出支出1071.5万元,占86.61%住房保障支出47.7万元,占3.86%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照生态环境厅的要求和州委、州政府确定的工作目标我部门认真制定了2018年目标任务,并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

澳门正规网投环境保护局2018年绩效目标完成情况良好。部门预算编制根据《澳门正规网投财政局关于编制州级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》和2018年度预算编制工作会议精神,严格按照预算编制有关规定,结合年度工作目标任务,认真编制2018年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看,符合相关性、明确性、合理性要求,报送及时,编制质量较高。                      预算执行整体情况看,该部分自评得分10

2.预算执行

澳门正规网投环境保护局深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署,从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位预算执行,强化预算约束。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度的规定,压缩行政运行经费,严格“三公”经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度,继续提高公务卡覆盖范围和使用效率。同时,按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

从预算执行整体情况看,该部分自评得分6.97分。

3.完成结果

2018年部门预算年终执行进度为87%,预算执行完成情况较好。我局在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分7.48分。

(二)专项预算管理

1.项目决策

提高政治站位,打好落实中央和省环保督察问题整改攻坚战、坚持问题导向,加强水污染环境治理,开展土壤污染治理,推进污染源普查,加强生态环境保护严格环境执法,严厉打击环境违法行为)强化安全监管,深入开展辐射、危废物、危化品管理。加强危险废物规范化管理加强党建建设工作,提高自身素质环境空气质量得到有效改善目标完成、预算编制准确强化预算约束,建立节约意识从严从紧编制预算,本着实事求是、精打细算、合理安排资金。

从项目决策情况看,该部分自评得分24

2.项目实施

澳门正规网投环境保护局在州级财政资金分配方面,选取了科学的绩效分配方法,资金分配程序和过程管理规范。一是采取因素法、项目法、因素法与项目法相结合、据实据效等方法进行分配;二是依据生态环境保护规划计划、环境目标指标、重点工作任务、项目申报情况、项目类型、资金使用效益等情况,结合年度预算规模,提出资金分配建议方案,商财政局后报州政府审批同意后进行分配。

从项目实施情况看,该部分自评得分12分。

3、项目完成结果

2018年专项预算编制21项,财政预算资金608.92万元,实际支出416.21万元,通过2018年州级环保专项资金项目的实施,顺利完成了年度规划任务,在大气环境质量、水质量、生态环境质量方面基本实现了预期绩效,土壤质量总体保持稳定,全面完成减排任务,推动了全州生态环境质量持续改善。根据本年度审计、财政检查结果,未发现专项预算管理方面违纪违规的问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分12.98分。

(三)结果应用情况

1自评质量

澳门正规网投环境保护局认真组织局机关及所属单位开展绩效评价自评工作,各科室在规定时间内报送绩效评价自评报告。2018年部门整体支出自评得分92.4分。

2.信息公开

澳门正规网投环境保护局按规定在州政府网站和生态环境局官方网站上同步公开了2017年和2018年的部门决算、部门预算、“三公”经费预算、部门绩效目标等信息,并公开了部门整体支出绩效评价自评情况和自行组织开展的绩效评价工作情况。

从信息公开情况看,该部分自评情况良好

3.整改反馈

澳门正规网投环境保护局认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用。

我局及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。从整改反馈情况看,该部分自评情况良好

四、评价结论及建议

(一)评价结论

澳门正规网投环境保护局认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用,我局及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。从整改反馈情况看,该部分自评情况良好

(二)存在问题

1.公用经费预算资金不够充足,不能完全满足环境保护行政运行的工作需要。

2.绩效管理还需进一步加强,澳门正规网投环境保护局建立了一系列预算绩效管理体系和制度,但按照国家和州政府全面实施预算绩效管理的要求,还需进一步完善全面绩效管理体系和制度。

32018年预算执行中由于年底追加拨入专项经费较多,当年无法执行,出现财政结转较大的现象。

(三)改进建议

1、加强培训。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

2、加大对环保执法部门的预算支持力度。随着上级环保督察力度的加大,我局的行政处罚力度将会加大,执法成本也会加大,为保障新环保法和新大气法的正常实施,推进请求州财政局在财务政策和资金方面对我局予以倾斜,以保障我局所需的执法经费


附表

原澳门正规网投环境保护局2018年部门整体支出绩效自评评分表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

 

4

 

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

 

 

4

 

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

2

 

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度

 

 

3.2

 

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                      

 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

0.15

 

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

 

 

3.62

 

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

3.48

 

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

 

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

 

 

8

 

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

 

 

8

 

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

 

8

 

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

 

 

6

 

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

 

 

6

 

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

 

2.98

 

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

 

6

 

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

 

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

3

 

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

4

 

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

4

 

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

4

 

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.4

 


附件2

第二次全国污染源普查项目2018年绩效评价报告

2018年澳门正规网投环境保护局自行组织对部分专项资金项目开展了绩效评价及专项检查,其中,对第二次全国污染源普查项目实施和执行情况开展了年度绩效评价。按照2018年财政决算公开的要求,对第二次全国污染源普查项目实施和执行情况绩效报告进行公开。

一、项目基本情况

项目是州本级专项资金,用于第二次全国污染源普查所需的费用,2018年度项目全年预算数120万元,执行数为 74.06万元,完成预算的 61.72 %。通过项目实施,设立了普查机构,落实了办公场所和设施设备,配备了工作人员,编制印发了《澳门正规网投第二次全国污染源普查实施方案》,组织举办了全州普查指导员和普查员的技术培训,制作宣传栏大力宣传污染源普查工作,组织开展普查工作准备前期工作和清查建库工作,建立了普查数据库。圆满完成2018年普查工作任务,为2019年推进污染源普查入户调查、产排污核算、质量核查等阶段性工作任务奠定了基础。

二、项目开展情况

(一)评价目的

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,发现存在的问题,提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议,为以后项目申报和实施提供参考依据,提高资金使用效益。

(二)评价步骤及方法

本次绩效评价工作分为前期准备、自查自评、和报告撰写三个阶段。通过实地查看、调阅数据资料以及询问相关人员等方式具体实施;在报告撰写阶段,工作组在汇总整理、定量分析、定性分析等基础上形成相关评价结论。

(三)项目总体评价

资金的投入与管理、项目实施管理、项目于行情况和效益情况等。经综合评价,澳门正规网投第二次全国污染源普查项目资金使用和效果达到了预期的生态和社会效益,综合得分77分。具体情况详见附表

三、项目实施情况

(一)项目决策

1.绩效目标

项目目标与计划实施进度明确,项目目标与实际需求匹配。

2.决策依据

项目设立符合国家生态环境部、省生态环境厅、州委州政府相关规定。均按国家、省时间节点要求完成污染源普查阶段性工作。

3.资金分配

项目资金分配决策程序明确规范,资金分配均衡合理。普查领导小组及办公室成立及时,经费保障有力,管理到位。

存在问题:

1.第二次全国污染源普查工作历时3年,201712月启动,2018年开展清查建库,2019年开展入户调查、产排污核算等工作。造成2018年普查经费预算未能执行完毕,结转2019年继续使用。

2.近年来,为推进生态文明建设环保系统工作任务十分繁重,由于我州环保系统编制少工作人员少,现有工作人员无法满足全省对专职普查人员的要求,只能临时聘请3名为专职工作人员,产生人员工资。

3.普查工作任务重,软件系统和规范技术性强,涉及相关部门多,普查指导员和普查员业务能力差,普查只能采取聘请州外教师多次开展技术培训,部分重点工作只能委托社会机构来完成,产生委托服务费用。

建议:

澳门正规网投州级环保专项支出资金绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

项目决策(15

绩效目标(6

目标与计划明确性(3

3

目标与需求的匹配度(3

3

决策依据(5

立项依据(3

3

中长期实施规划(2

2

资金分配(4

分配依据(2

2

审核质量(2

2

项目管理(25

资金到位(4

省级财政资金拨付及时性(2

地方投入资金拨付及时性(2

2

资金管理(8

专款专用(4

4

支付依据(2

2

开支标准(2

2

财务管理(7

财务管理制度(2

2

会计核算规范性(3

2

财务资料完整性(2

1

组织实施(6

管理制度执行有效性(2

2

项目调整合理性(2

2

项目信息公开(2

1

项目达标(20

完成数量(10

目标任务完成率(10

1

完成质量(6

项目完成达标情况(6

4

完成时间(4

目标完成时间(4

3

项目效果(40

功能实现(7

计划实现能力(4

3

运行状况(3

2

社会效益(8

受益群众满意率(5

5

受益人口覆盖实现率(3

4

环境效益(15

环境效益(15

13

投资控制(2

投资超预算率(2

2

可持续影响(8

项目运行管护机制(8

8

加分项目

拉动地方资金投入率(5

0

合计

77

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算

2018年决算公开表

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页