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澳门正规网投环境监中心站2020年部门预算

发布时间:2020-02-24
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一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

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一、基本职能及主要工作
  (一)我单位主要职能为:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规;完成全州水质、大气、噪声、土壤、核与辐射安全、重金属安全、环境质量、环境评价等工作。
  (二)我单位2020年重点工作为:

1、全面完成国控、省控地表水、饮用水水源地、环境空气、噪声、农村、土壤、辐射等环境质量监测量工作,进一步掌握全州环境质量状况,更好地为环境管理服务;

2、加强重点排污单位监测性监测工作;

3、按照《四川省环境监测人员上岗考核技术要求》要求,完成环境监测人员的持证上岗考核工作;

4、加强环境监测应急能力,进一步完善环境监测预案,充分做好应对突发环境事件应急监测的准备工作;

5、继续加大环境监测信息公开力度,及时在局网站、州电视台、手机平台发布环境质量和重点排污单位监督性监测等信息。
  二、部门预算单位构成
     我站属州生态环境局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1024.00万元,上年结转251.26万元,支出包括:社会保障和就业支出120.46万元,医疗卫生与计划生育支出43.33万元,住房保障支出95.99万元、节能环保支出1015.09万元、科学技术支出0.40万元。我站2020年收支总预算1275.26万元,2019年收支预算总数减少200.54万元,主要原因:上年结转资金减少。

(一)收入预算情况
  我单位2020年收入预算1275.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1024.00万元,占80%,上年结转收入251.26万元,占20%

(二)支出预算情况
    我单位2020年支出预算1275.26万元,其中:基本支出934.00万元,占73%;项目支出341.26万元,占27%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我站2020年收支总预算1275.26万元,2019年收支预算总数减少200.54万元,主要原因:上年结转资金减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1024.00万元,上年结转收入251.26万元;
  支出包括:社会保障和就业支出120.46万元,医疗卫生与计划生育支出43.33万元,住房保障支出95.99万元、节能环保支出1015.09万元、科学技术支出0.40万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我单位2020年一般公共预算当年拨款1024.00万元,比2019年预算数增加50.14万元,主要是基本支出增加50.14万元,主要原因: 人员工资、养老保险金、社会保障缴费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出120.46万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出43.33万元,占4%;住房保障支出95.99万元,占9%;节能环保支出764.22万元,占75%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为86.04万元,主要用于:缴纳职工养老保险金;
  2.一般公共服务2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为34.42万元,主要用于:缴纳职工职业年金;

3.一般公共服务2101102事业单位医疗缴费支出2020年预算数为35.69万元,主要用于:缴纳职工医疗保险金;

4.一般公共服务2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为7.64万元,主要用于:缴纳职工医疗保险金;

5.一般公共服务2210201住房公积金缴费支出2020年预算数为95.99万元,主要用于:缴纳职工住房公积金;

6.一般公共服务2110299其他环境监测与监察支出2020年预算数为764.22万元,主要用于:保障单位运转经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  我单位2020年一般公共预算基本支出934.00万元,其中:人员经费798.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费135.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  我单位2020三公经费财政拨款预算数19.56万元,其中:未安排因公出国(境)预算,公务接待费2.28万元,公务用车购置及运行维护费17.28万元。
  (一)2020年我单位无因公出国(境)预算。
  (二)2020年公务接待费2.28万元。较2019年预算经费2.52万元减少了0.24万元,主要原因是:人员减少。
  (三)2020年公务用车购置及运行维护费17.28万元。较2019年预算经费32.2万元减少了14.92万元,主要原因:在2019年我单位有车辆大修费用。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  我单位2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   我单位2020年机关运行经费财政拨款预算为934.00万元,比2019年预算增加50.14万元。
  (二)政府采购情况
   2020年我单位未安排政府采购预算,

(三)国有资产占有使用情况

2020年我单位国有资产账面数为3035.77万元,我单位无国有资产的出租、出借等情况。
  (四)绩效目标设置情况 

2020年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款90.00万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


2020年环测站预算公开表


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